Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 2287632, DESPACHO DA GESTORA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2288956, DESPACHO DA SEALM/COPEL/CGLOG/SA…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MANAUS ELETRO LTDA (CNPJ 55.153.071/0001-16) para: conforme autorização do ordenador de despesas/sad - sei 2287632, despacho da gestora de execução orçamentária e financeira/cgorf/sad - sei 2288956, despacho da sealm/copel/cglog/sad - sei 2280460 e regularidade fiscal e…. Valor global contratado: R$ 1.394,00. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MANAUS ELETRO LTDACNPJ 55.153.071/0001-16
- Processooficial
- 52710.002371/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 2 | R$ 697,00 | R$ 1.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.394,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 24/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.394,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.394,00
Faturas
- 135 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002371/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.394,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693724
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.