Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA NO CAMPUS . S.E. 141/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ADS CONEXAO LTDA (CNPJ 41.972.339/0001-37) para: aquisição de equipamento e ferramentas para manutenção de rede cabeada no campus . s.e. 141/2025. Valor global contratado: R$ 877,80. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ADS CONEXAO LTDACNPJ 41.972.339/0001-37
- Processooficial
- 23064.048302/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 877,80
- Valor globaloficial
- R$ 877,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICACONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA, TIPO FIBRA MULTIMODO, DIÂMETRO NÚCLEO 50/125 MICROM, TIPO CABO ÓPTICO POLIFIBRAS, NORMAS TÉCNICAS CERTIFICAÇÃO ANATEL, COMPRIMENTO NOMINAL 3 M, CARACTERÍSTICAS A… | 20 | R$ 43,89 | R$ 877,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 877,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 877,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 877,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 877,80
Faturas
- 3.901 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 877,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048302/2025-86
valor global após o termo: R$ 877,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.