Contrato federal · Empenho 2025NE000358 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA / TED: 16073/ NUM. TRANSFERÊNCIA : 1AAZOU EMENDA 202571070005/ AUTOR: BANCADA DO CEARA SETOR INTERESSADO: DIR DO INST DE CIEN SOC APLI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou CASAS BELLA ATACADO LTDA (CNPJ 42.306.297/0001-68) para: ref. aquisição de cadeira executiva giratória / ted: 16073/ num. transferência : 1aazou emenda 202571070005/ autor: bancada do ceara setor interessado: dir do inst de cien soc aplicadas / motivo: ofício nº 003/2025/cac/p…. Valor global contratado: R$ 13.222,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- CASAS BELLA ATACADO LTDACNPJ 42.306.297/0001-68
- Processooficial
- 23507.005232/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.222,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.222,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICI… | 22 | R$ 601,00 | R$ 13.222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.222,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.222,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000358 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.222,00 · a liquidar R$ 13.222,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1062 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 13.222,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000358 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005232/2025-15
valor global após o termo: R$ 13.222,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.