Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MESA P/ IISCA / SETOR INTERESSADO: DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE-IISCA MOTIVO: OFÍCIO Nº 003/2025/CAC/PROAD/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.005232/2025…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou AITEC COMERCIO LTDA (CNPJ 48.990.800/0001-23) para: ref. aquisição de mesa p/ iisca / setor interessado: dir inst interd de soc cult e arte-iisca motivo: ofício nº 003/2025/cac/proad/ufca / processo de contratação: 23507.005232/2025-15. Valor global contratado: R$ 4.848,45. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- AITEC COMERCIO LTDACNPJ 48.990.800/0001-23
- Processooficial
- 23507.005232/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.848,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.848,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MICROCOMPUTADORMESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA AGLOMERADA, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BASE TECLADO RETRÁTIL, POSIÇÃO BASE TECLADO CENTRAL, ACABAMENTO TAMPO CEREJEIRA, LARGURA 0,80 M, PR… | 15 | R$ 323,23 | R$ 4.848,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.848,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.848,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.848,45 · a liquidar R$ 4.848,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.669 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 4.848,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005232/2025-15
valor global após o termo: R$ 4.848,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693765
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.