Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
REF. MAPOTECA / TED: 16073/ NUM. TRANSFERÊNCIA : 1AAZOU / EMENDA 202571070005/ AUTOR: BANCADA DO CEARA SETOR INTERESSADO: DIR DO INST DE CIEN SOC APLICADAS / MOTIVO: OFÍCIO Nº 003/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: ref. mapoteca / ted: 16073/ num. transferência : 1aazou / emenda 202571070005/ autor: bancada do ceara setor interessado: dir do inst de cien soc aplicadas / motivo: ofício nº 003/2025/cac/proad/ufca / processo de contra…. Valor global contratado: R$ 6.143,85. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23507.005232/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90111/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.143,85
- Valor globaloficial
- R$ 6.143,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAPOTECAMAPOTECA, MATERIAL CHAPA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ANTICORROSIVA, LARGURA 770 MM, ALTURA 713 MM, PROFUNDIDADE 1204 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESLIZAMENTO POR TRILHO, CAPACIDADE DE 250 M… | 1 | R$ 6.143,85 | R$ 6.143,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.143,85
- A liquidarcalculado
- R$ 6.143,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.143,85 · a liquidar R$ 6.143,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.230 · emitida 18/02/2026 · PagoR$ 6.143,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005232/2025-15
valor global após o termo: R$ 6.143,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693766
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.