Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE REFORMA DE (03) CADEIRAS FIXA, COM ESTRUTURA DE METALON, COM TROCA DE ASSENTO E DE ENCOSTO E REESTOFAMENTO EM COURINO DA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DO DAA/PRA/UFMG…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 48.355.009 BRUNO HENRIQUE BRAGA DE MELO (CNPJ 48.355.009/0001-41) para: serviço de reforma de (03) cadeiras fixa, com estrutura de metalon, com troca de assento e de encosto e reestofamento em courino da seção de serviços administrativo do daa/pra/ufmg - contrata+brasil.. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 48.355.009 BRUNO HENRIQUE BRAGA DE MELOCNPJ 48.355.009/0001-41
- Processooficial
- 23072.258935/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00308/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAREPARADOR(A) DE MÓVEIS : Móveis Estofados - Reparação de sofás, poltronas, cadeiras estofadas, etc. | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.300,00
Faturas
- NFS-E 20/2025 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.258935/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693801
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.