Contrato federal · Empenho 2025NE000538 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS ITA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ELETRIFIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 55.368.841/0001-48) para: valor que se empenha para atender despesas com contratação de empresa especializada na execução de serviços elétricos de iluminação externa e interna nas dependências do campus itaboraí do iffluminense. processo 23317.00…. Valor global contratado: R$ 31.366,98. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ELETRIFIX MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 55.368.841/0001-48
- Processooficial
- 23317.004394.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00345/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.366,98
- Valor globaloficial
- R$ 31.366,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃInstalações Prediais Elétricas | 1 | R$ 31.366,98 | R$ 31.366,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.366,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.366,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000538 · 11/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.366,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.366,98
Faturas
- 99000001 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.366,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000538 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004394.2025-73
valor global após o termo: R$ 31.366,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693817
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.