Contrato federal · Contrato 00264/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops) e monitores sobressalentes, conforme condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 216.066,28. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23137.002205/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.066,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.384.537,36
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 62 | R$ 3.484,94 | R$ 216.066,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.066,25
- A liquidarcalculado
- R$ 208.258,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.808,24
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 29/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.808,25 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.808,24
- 2025NE000153 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.129,00 · a liquidar R$ 104.129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000167 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.129,00 · a liquidar R$ 104.129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000017710 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.904,12
- 000017709 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.904,12
- 16412 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.129,00
- 16411 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00154/2026 · 05/06/2026
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 00264/2025-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, MANTIDO PELO INSTITUTO DE PESQUI…
valor global após o termo: R$ 216.066,28 · vigência até 01/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.