Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DO VEICULO CORSA CLASSIC.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE contratou FRANCISCO & SANTANA LTDA (CNPJ 00.967.314/0001-68) para: contratacao de empresa especializada para manutencao com fornecimento de pecas do veiculo corsa classic.. Valor global contratado: R$ 1.332,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SECNPJ 26.989.350/0016-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE 255026
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO & SANTANA LTDACNPJ 00.967.314/0001-68
- Processooficial
- 25280.000387/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.332,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL DIREÇÃOTERMINAL DIREÇÃO - APLICAÇÃO: GM CORSA HAT MAXX 1.4 8V 2011/2011, REFERÊNCIA FABRICANTE: N93012 | 2 | R$ 113,40 | R$ 226,80 |
| PIVÔ BALANÇA SUSPENSÃOPIVÔ BALANÇA SUSPENSÃO - REFERÊNCIA: 503222, TIPO USO: SUSPENSÃO, APLICAÇÃO: GM/CORSA HAT MAXX 1.4 8V 2011/2011 | 2 | R$ 142,20 | R$ 284,40 |
| PASTILHA FREIOPASTILHA FREIO - REFERÊNCIA: SYL2099, APLICAÇÃO 1: GM/CORSA HAT MAXX 1.4 8V 2011/2011 | 1 | R$ 140,40 | R$ 140,40 |
| JUNTA HOMOCINÉTICAJUNTA HOMOCINÉTICA - USO: CONJUNTO DA DIREÇÃO, APLICAÇÃO: VEÍCULO GM CELTA, ANO 2005/2006 | 2 | R$ 282,60 | R$ 565,20 |
| BUCHA AMORTECEDORBUCHA AMORTECEDOR - USO: CALÇO SUPERIOR MOLA TRASEIRA, APLICAÇÃO: GM/SPIN LT 1.8 8V 2016/2016 | 4 | R$ 28,80 | R$ 115,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.332,00
Faturas
- 14.496 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25280.000387/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693998
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.