Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO, PADRONIZACAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO CAMPUS ARAGUAT…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CRP COMPUTADORES S.A. (CNPJ 20.998.285/0001-09) para: empenho de despesa com aquisicao de equipamentos e materiais para manutencao, substituicao, padronizacao e ampliacao de infraestrutura de tecnologia da informacao no campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90017/2024.…. Valor global contratado: R$ 3.510,20. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CRP COMPUTADORES S.A.CNPJ 20.998.285/0001-09
- Processooficial
- 23233.025427/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.510,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.510,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 10 | R$ 351,02 | R$ 3.510,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.510,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.510,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.510,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.510,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1290 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.510,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.025427/2024-68
valor global após o termo: R$ 3.510,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.