Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PREGÃO 90021/2024, UASG 158009, CONF. DOC. SEI 3791899 - PROC. SEI 23411.016313/2025-18, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 30.925.451/0001-09) para: para atender despesas com aquisição de material, pregão 90021/2024, uasg 158009, conf. doc. sei 3791899 - proc. sei 23411.016313/2025-18, campus avançado arapongas.. Valor global contratado: R$ 45,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 30.925.451/0001-09
- Processooficial
- 23411.016313/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,00
- Valor globaloficial
- R$ 45,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 24 + 1 UN, CONEXÃO DVI-D MACHO PARA VGA FÊMEA, APLICAÇÃO USO EM VÍDEO | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,00
Faturas
- 1720B · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016313/2025-18
valor global após o termo: R$ 45,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.