Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER OS REBANHOS DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CAMPUS CASTANHAL, CONFORME O PR…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou J.D.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.927.985/0001-24) para: valor que se empenha para aquisição de ingredientes para fabricação de ração para atender os rebanhos das unidades de ensino, pesquisa e extensão do campus castanhal, conforme o pregão/90008/2024 e processo 23051.016567/…. Valor global contratado: R$ 11.728,50. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- J.D.A. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.927.985/0001-24
- Processooficial
- 23051.016567/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.728,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.728,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, INGREDIENTES UMIDADE, PRAZO VALIDADE 60 DIAS, DOSAGEM UMIDADE- MÁXIMO 13 PER | 25 | R$ 48,10 | R$ 1.202,50 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 100 | R$ 105,26 | R$ 10.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.728,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.728,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.728,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.728,50
Faturas
- 40 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.728,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016567/2024-02
valor global após o termo: R$ 11.728,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.