Contrato federal · Empenho 2025NE000680 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUIS.MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO TIPO CAMINHONETE) PARA USO DA UFOPA. PE:90014/2024. PAR. 070/2024/PFE/PFUFOPA/PGF/AGU. AUT. ORD. DESP. À ORDEM 70. PD: 23204.011231/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: empenho ref. aquis.material permanente (veículo tipo caminhonete) para uso da ufopa. pe:90014/2024. par. 070/2024/pfe/pfufopa/pgf/agu. aut. ord. desp. à ordem 70. pd: 23204.011231/2024-33. rec. desc. ted:15334. 2025nc002…. Valor global contratado: R$ 229.999,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 23204.011231/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 229.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 180 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO TRAÇÃO 4X4, COR BRANCA, MODELO 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 229.999,00 | R$ 229.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229.999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000680 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 229.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229.999,00
Faturas
- 760478 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000680 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.011231/2024-33
valor global após o termo: R$ 229.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694039
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.