Contrato federal · Empenho 2025NE000492 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA O TRABALHADOR - SI 28 - PR 90021/2025 - DFD Nº 838/2025 - (SESMT FE), DE 04 SET 25 - SIORG 319883 - ATA 09.021/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 57.494.198/0001-24) para: aquisição de material de segurança para o trabalhador - si 28 - pr 90021/2025 - dfd nº 838/2025 - (sesmt fe), de 04 set 25 - siorg 319883 - ata 09.021/2025. Valor global contratado: R$ 5.658,94. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 57.494.198/0001-24
- Processooficial
- 65509.004205/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.658,94
- Valor globaloficial
- R$ 5.658,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CAMISA TÉRMICA SLIM, MATERIAL 90% POLIÉSTER E 10% ELASTANO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO PROTEÇÃO CONTRA EXPOSIÇÃO DIRETA DE RAIOS SOLARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGA LO… | 6 | R$ 259,99 | R$ 1.559,94 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, TIPO LENTE COM CURVA LATERAL. , COR LENTE ESCURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL E CETIFICADO DE A | 100 | R$ 40,99 | R$ 4.099,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.658,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.658,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000492 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.658,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.658,94
Faturas
- 69 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.658,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000492 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000492 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004205/2025-55
valor global após o termo: R$ 5.658,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694061
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.