Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO IFES - CAMPUS IBATIBA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: aquisição de materiais para comemoração do aniversário de 15 anos do ifes - campus ibatiba. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
- Processooficial
- 23184.001684/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - características adicionais: clipe plástico, personalizada conforme modelo, cor tinta: azul, material: bambú, material ponta: plástico com esfera de tungstênio | 1.000 | R$ 1,88 | R$ 1.880,00 |
| GARRAFAGarrafa - aplicação: armazenamento de liquidos, capacidade: 480, características adicionais: tampa/valvula/personalizada conforme modelo, cor: azul, material: plástico, tipo: squeeze | 900 | R$ 2,80 | R$ 2.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00
Faturas
- 507 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
- 483 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001684/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694122
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.