Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO CONSULTORIA, PARAMETRIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MÓDULO CONTÁBIL DA REFORMA TRIBUTÁRIA NO DATASUL - FASE 1
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 34.554.411/0001-40) para: contratação dos serviços de tecnologia da informação, visando consultoria, parametrização e integração do módulo contábil da reforma tributária no datasul - fase 1. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 29/10/2025 a 28/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DATA IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 34.554.411/0001-40
- Processooficial
- 65251.004391/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 28/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.000,00
- Pagocalculado
- R$ 18.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000477 · 27/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 18.000,00 · pago R$ 18.000,00
Faturas
- 941 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 908 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
- 890 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 872 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694216
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.