Contrato federal · Empenho 2023NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFMA - CAMPUS CODÓ, CONFORME PROCESSO Nº 23249.020986.2023-21 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: empenho da despesa com a aquisição de materiais para atender as demandas do refeitório do ifma - campus codó, conforme processo nº 23249.020986.2023-21 e dispensa de licitação nº 1/2023.. Valor global contratado: R$ 1.791,78. Vigência de 20/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO 158293
- Local da unidadeoficial
- CODÓ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103307
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 23249.020986.2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.791,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.791,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2023
- Vigênciaoficial
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 L, ALTURA 18 CM, ESPESSURA 5 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS, Nº 38, DIÂMETRO 38 CM | 6 | R$ 129,90 | R$ 779,40 |
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM,APLICAÇÃO COPA/COZINHA, COR BRANCA, ESPESSURA 1 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPROTEÇÃO ANTIBACTERIANA | 4 | R$ 253,10 | R$ 1.012,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.791,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.791,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.791,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.791,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000052 · 20/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.020986.2023-21
valor global após o termo: R$ 1.791,78 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694245
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.