Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR CONFORME TED SIMEC Nº 16236 , PROCESSO Nº 23172.003019/2025-06, NOTA DE CREDITO 2025NC00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o ifpi-campus campo maior conforme ted simec nº 16236 , processo nº 23172.003019/2025-06, nota de credito 2025nc003831, numero de transferencia 1aazsi, pr…. Valor global contratado: R$ 10.062,00. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23172.003019/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.062,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.062,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEIÇÃOMESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO TAMPO 1,60 M, LARGURA TAMPO 0,80 M, ALTURA 0,80 M | 13 | R$ 774,00 | R$ 10.062,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.062,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.062,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 27/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.062,00 · a liquidar R$ 10.062,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 771 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003019/2025-06
valor global após o termo: R$ 10.062,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.