Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM PARA O IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001324.2025-17.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou WELLINGTON FRANCO DE SOUZA 92823190163 (CNPJ 35.744.274/0001-70) para: serviço de conserto de caixa de som para o ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001324.2025-17.. Valor global contratado: R$ 1.430,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- WELLINGTON FRANCO DE SOUZA 92823190163CNPJ 35.744.274/0001-70
- Processooficial
- 23192.001324.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUALManutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual | 1 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.430,00
Faturas
- 142 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001324.2025-17
valor global após o termo: R$ 1.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694334
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.