Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
IFB - CAMPUS GAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 43.881.723/0001-50) para: aquisição de materiais de expediente. Valor global contratado: R$ 1.438,60. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS GAMA 152139
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 43.881.723/0001-50
- Processooficial
- 23161.000449/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.438,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.438,60
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO MULTIUSO | 6 | R$ 69,90 | R$ 419,40 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE | 50 | R$ 9,50 | R$ 475,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR | 30 | R$ 3,89 | R$ 116,70 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15 | R$ 5,88 | R$ 88,20 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 | 10 | R$ 33,93 | R$ 339,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.438,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.438,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.438,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.438,60
Faturas
- 1776 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.438,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000449/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.438,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.