Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA O IFRS - CAMPUS ERECHIM. CARONA 37/2025. PE 90003/2024 UASG 154581. P: 23363.000620/2025-91.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.703.140/0001-38) para: empenho para aquisicao de servidor para armazenamento de dados para o ifrs - campus erechim. carona 37/2025. pe 90003/2024 uasg 154581. p: 23363.000620/2025-91.. Valor global contratado: R$ 48.897,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.703.140/0001-38
- Processooficial
- 23363.000620/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.897,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.897,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SA… | 1 | R$ 48.897,00 | R$ 48.897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.897,00
Faturas
- 546 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000620/2025-91
valor global após o termo: R$ 48.897,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.