Contrato federal · Empenho 2025NE001124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E SCANNER, REQ. 2913, PROC 033025/2025-05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou GOD BLESS BUSINESS LTDA (CNPJ 37.217.648/0001-24) para: aquisição de computador e scanner, req. 2913, proc 033025/2025-05. Valor global contratado: R$ 13.260,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- GOD BLESS BUSINESS LTDACNPJ 37.217.648/0001-24
- Processooficial
- 23065.033025/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500,… | 1 | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 |
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 20 S, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 600 DPI, TIPO D… | 2 | R$ 1.740,00 | R$ 3.480,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 1 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001124 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.260,00 · a liquidar R$ 13.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001124 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.033025/2025-05
valor global após o termo: R$ 13.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694482
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.