Contrato federal · Empenho 2025NE000608 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESDAS COM A AQUISICAO DE DE ELETRODOMESTICOS: REFRIGERADOR, FRIGOBAR, FORNO MICRO-ONDAS, CAFETEIRA ELETRICA E FOGAO COOKTOP. SOLICITACAO GABIN SEI 2196384.…

Name: Contrato 2025NE000608 — INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho para custear despesdas com a aquisicao de de eletrodomesticos: refrigerador, frigobar, forno micro-ondas, cafeteira eletrica e fogao cooktop. solicitacao gabin sei 2196384. soul distribuidora de produtos e equipa…. Valor global contratado: R$ 3.619,38. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
Local da unidadeoficial: DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
Processooficial: 52600.002116/2024-01
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90029/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.619,38
Valor globaloficial: R$ 3.619,38
Assinaturaoficial: 04/09/2025
Vigênciaoficial: 04/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.400 W,VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, FUNÇÕES AUTODESCONGELAMENTO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO	6	R$ 603,23	R$ 3.619,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.619,38
A liquidarcalculado: R$ 3.619,38
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000608 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.619,38 · a liquidar R$ 3.619,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6978 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 603,23
6980 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 603,23
6981 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,46
5268 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,46

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000608 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002116/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.619,38 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 694535
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.