Contrato federal · Empenho 2025NE000609 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESDAS COM A AQUISICAO DE DE ELETRODOMESTICOS: REFRIGERADOR, FRIGOBAR, FORNO MICRO-ONDAS, CAFETEIRA ELETRICA E FOGAO COOKTOP. SOLICITACAO GABIN SEI 2196384.…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.691.514/0001-27) para: empenho para custear despesdas com a aquisicao de de eletrodomesticos: refrigerador, frigobar, forno micro-ondas, cafeteira eletrica e fogao cooktop. solicitacao gabin sei 2196384.2m comercio de eletroeletronicos ltda. Valor global contratado: R$ 22.670,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.691.514/0001-27
- Processooficial
- 52600.002116/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.670,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS,SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVET… | 5 | R$ 3.050,00 | R$ 15.250,00 |
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A',CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 7 | R$ 1.060,00 | R$ 7.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000609 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.670,00
Faturas
- 1639/1634/1640/16 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000609 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.002116/2024-01
valor global após o termo: R$ 22.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.