Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AGENDA 2026 DIÁRIA PERSONALIZADA. CAPA DURA COM IMPRESSÃO COLORIDA - ARTE FORNECIDA PELO ÓRGÃO - MIOLO DIÁRIO 1X1 COM 336 PÁGINAS. - UM DIA POR PÁGINA, EXCETO SÁBADO E DOMINGO - CO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: agenda 2026 diária personalizada. capa dura com impressão colorida - arte fornecida pelo órgão - miolo diário 1x1 com 336 páginas. - um dia por página, exceto sábado e domingo - com tabelas, índice telefônico, informaçõe…. Valor global contratado: R$ 1.140,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 23501.000766.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PROFISSIONAL, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM DIA ÚTIL POR PÁGINA, CAMPO… | 60 | R$ 19,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 09/10/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,00
Faturas
- 1748 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000766.2024-24
valor global após o termo: R$ 1.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694715
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.