Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DO CAMPUS CAMAQUA. DL 14 2025 151878.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MARCOS ANDRE REICHERT LTDA (CNPJ 06.941.912/0001-44) para: contratacao de empresa especializada para a realizacao dos servicos de limpeza das caixas dagua do campus camaqua. dl 14 2025 151878.. Valor global contratado: R$ 6.898,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- MARCOS ANDRE REICHERT LTDACNPJ 06.941.912/0001-44
- Processooficial
- 23339001015202535
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 4 | R$ 445,00 | R$ 1.780,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 14 | R$ 219,00 | R$ 3.066,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 4 | R$ 188,00 | R$ 752,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELManutenção / Higienização de Reservatório de Água Potável | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.449,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.449,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.898,00 · a liquidar R$ 3.449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.449,00
Faturas
- 651 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.449,00
- 18548 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.449,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339001015202535
valor global após o termo: R$ 6.898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694719
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.