Contrato federal · Empenho 2025NE000500 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) NOVOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 6KG, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (2704928), CONSTANTE DO PRESEN…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES (CNPJ 19.897.713/0001-28) para: aquisição de 10(dez) novos extintores de incêndio pqs abc 6kg, onde a contratada obriga-se a executar os serviços de acordo com o termo de referência (2704928), constante do presente processo.. Valor global contratado: R$ 1.823,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORESCNPJ 19.897.713/0001-28
- Processooficial
- 50300.019204/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.823,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.823,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOmaterial mangueira: borracha, material trama: nylon, material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço carbônico, capacidade: 6, pressão serviço: 10,5, acabamento superficial cilindro: pin… | 10 | R$ 182,30 | R$ 1.823,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.823,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.823,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.823,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.823,00
Faturas
- 11063 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,00
- 11063 · emitida 16/10/2025 · Siafi CanceladoR$ 1.823,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000500 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.019204/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.823,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694753
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.