Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO INDÍGENA, EM ATENDIMETO AO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 47.810.738/0001-88) para: aquisição de insumos e instrumentais odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal da população indígena, em atendimeto ao dsei-ms, oriundo da ata de registro de preço nr.47/2024, do pregão nr. 90007/2024, vig…. Valor global contratado: R$ 30.321,50. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- INSPIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 47.810.738/0001-88
- Processooficial
- 25048002245/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.321,50
- Valor globaloficial
- R$ 30.321,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 100,00 | R$ 30.000,00 |
| ACESSÓRIO PARA APARELHO DE RADIOGRAFIA RAIO XACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO COLGADURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDIVIDUAL | 50 | R$ 6,43 | R$ 321,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.321,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.321,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.321,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.321,50
Faturas
- 979 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.000,00
- 913 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.321,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048002245/2023-51
valor global após o termo: R$ 30.321,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.