Contrato federal · Empenho 2025NE000541 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (COPOS) CAMPUS DE ARRAIAS - PREGAO 90004/2024 - SOLICITAÇÃO SIE 001013/2025 - EMPRESA RR GROUP M…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou RP PROMO INDUSTRIA DE BRINDES LTDA (CNPJ 50.912.234/0001-83) para: c/c: campus de arraias - empenho visando atender despesa com material de divulgação (copos) campus de arraias - pregao 90004/2024 - solicitação sie 001013/2025 - empresa rr group materiais promocionais ltda.. Valor global contratado: R$ 1.447,10. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- RP PROMO INDUSTRIA DE BRINDES LTDACNPJ 50.912.234/0001-83
- Processooficial
- 23101.007613/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.447,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.447,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 450 ML | 290 | R$ 4,99 | R$ 1.447,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.447,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.447,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.447,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.447,10
Faturas
- 001.843 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.447,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000541 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.007613/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.447,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.