Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:SMAL.PMS:[email protected] DE COMPRAS:EDMILSON .31-3409-1878/[email protected]/TEL.DA EMPRESA:[email protected] 2254-7085.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ANTARES MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 17.303.615/0001-90) para: solic.:smal.pms:[email protected] de compras:edmilson .31-3409-1878/[email protected]/tel.da empresa:[email protected] 2254-7085.. Valor global contratado: R$ 4.333,50. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ANTARES MADEIRAS E FERRAGENS LTDACNPJ 17.303.615/0001-90
- Processooficial
- 23072207505202431
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.333,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.333,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM DE 5 A 10 MINUTOS PARA MATERIAIS POROSOS, APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRANCA, COMPOSIÇÃO ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUO… | 50 | R$ 86,67 | R$ 4.333,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.333,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.333,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.333,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.333,50
Faturas
- 194 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.333,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072207505202431
valor global após o termo: R$ 4.333,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.