Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOX.ENG.PMS:10575.AGENTE COMP.:EDMILSON.COMPRADOR:CRISTIANO.31 [email protected]/TEL.EMP.:[email protected]@GMAIL.COM. 71 3…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.649.999/0001-67) para: solic.:almox.eng.pms:10575.agente comp.:edmilson.comprador:cristiano.31 [email protected]/tel.emp.:[email protected]@gmail.com. 71 3016-8811.71 9987-0836.. Valor global contratado: R$ 22.164,65. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 01.649.999/0001-67
- Processooficial
- 23072.250793/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.164,65
- Valor globaloficial
- R$ 22.164,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2 | 109 | R$ 21,35 | R$ 2.327,15 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 375 | R$ 52,90 | R$ 19.837,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.164,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.164,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.164,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.164,65
Faturas
- 6797 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.164,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250793/2025-24
valor global após o termo: R$ 22.164,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.