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Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos

SOLIC.:ALMOX.ENG.PMS:10576(890).10575(1UN).AGENTE COMP.:EDMILSON.COMPRADOR:CRISTIANO.31 [email protected]/TEL.EMP.:[email protected]…

ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 01.649.999/0001-67) para: solic.:almox.eng.pms:10576(890).10575(1un).agente comp.:edmilson.comprador:cristiano.31 [email protected]/tel.emp.:[email protected]@gmail.com. 71 3016-8811.71 9987-0836.. Valor global contratado: R$ 19.022,85. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
IMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 01.649.999/0001-67
Processooficial
23072.250793/2025-24
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90040/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 19.022,85
Valor globaloficial
R$ 19.022,85
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
17/09/2025
Vigênciaoficial
17/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 28 G/M2891R$ 21,35R$ 19.022,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 19.022,85
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 19.022,85

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000179 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.022,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.022,85

Faturas

  • 6799 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.022,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000179 · 17/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250793/2025-24

    valor global após o termo: R$ 19.022,85 · vigência até 31/12/2025

FornecedorIMPERATRIZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 694803
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.