Contrato federal · Outros 90054/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 2.840,46. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.840,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.840,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LED | 90 | R$ 7,33 | R$ 659,70 |
| LÂMPADA LED | 204 | R$ 10,69 | R$ 2.180,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 694,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 694,85
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001302 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000452 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,25
- 2026NE000680 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427,60
Faturas
- 5162 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 427,60
- 4605 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 267,25
- 4151 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90054/2025 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 2.840,46 · vigência até 29/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.