Contrato federal · Empenho 2025NE000655 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, PARA FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO DO RIO GRANDE DO SUL. ATA DE REGISTR…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.241.158/0001-65) para: contratação da empresa cal comércio de alimentos eireli, para fornecimento de cestas de alimentos para distribuição às famílias do cadúnico do rio grande do sul. ata de registro de preços 04/2025 - sei 17457565, oriu…. Valor global contratado: R$ 620.544,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 08.241.158/0001-65
- Processooficial
- 71000.090774/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 620.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios (RIO GRANDE DO SUL) | 4.096 | R$ 151,50 | R$ 620.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 909,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 619.635,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000655 · 01/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 620.544,00 · a liquidar R$ 909,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619.635,00
Faturas
- 36513 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157.257,00
- 36618 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462.378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000655 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.090774/2025-29
valor global após o termo: R$ 620.544,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694831
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.