Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
A SESAN SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 09/2…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA (CNPJ 00.109.746/0001-38) para: a sesan solicitou a contratação da empresa comepar comercial mercantil ltda para o fornecimento de cestas de alimentos para às famílias do cadúnico. ata de registro de preços, 09/2025 - sei 17471109, oriunda do pregão el…. Valor global contratado: R$ 566.396,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDACNPJ 00.109.746/0001-38
- Processooficial
- 71000.091509/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 566.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios (PARÁ) | 3.182 | R$ 178,00 | R$ 566.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 566.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 23/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 566.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 566.396,00
Faturas
- 3575 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193.308,00
- 3570 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320.400,00
- 3573 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.091509/2025-68
valor global após o termo: R$ 566.396,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.