Contrato federal · Empenho 2025NE000339 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 23355.002357/2025-74, ORDEM Nº…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: aquisição de generos alimentícios para suprir demandas da seção de alimentação e nutrição / refeitório do campus, conforme solicitação, protocolo nº 23355.002357/2025-74, ordem nº 93 do processo, pregão nº 90037/2025, ua…. Valor global contratado: R$ 2.933,20. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.933,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.933,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 90 | R$ 18,00 | R$ 1.620,00 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 268 | R$ 4,90 | R$ 1.313,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.933,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.933,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000339 · 03/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.933,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.933,20
Faturas
- 16254 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.933,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000339 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.933,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.