Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 131/2025 // PE 900015/2025 // PROCESSO 23422.021340/202…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 13.919.820/0001-23) para: aquisicao de equipamentos de protecao individual - epi para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 131/2025 // pe 900015/2025 // processo 23422.021340/2025-75. Valor global contratado: R$ 9.879,50. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDACNPJ 13.919.820/0001-23
- Processooficial
- 23422.021340/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.879,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.879,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR AZUL E AMARELO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, TIPO USO CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | R$ 55,10 | R$ 275,50 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIAMIDA/NÁILON, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO VARIADOS, ACABAMENTO PALMA REVESTIMENTO EM POLIURETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRICOTADA EM NÁILON, TIPO… | 4 | R$ 2.401,00 | R$ 9.604,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.879,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.879,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.879,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.879,50
Faturas
- 142 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.879,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021340/2025-75
valor global após o termo: R$ 9.879,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694854
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.