Contrato federal · Empenho 2025NE000812 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001004 E 2025NC001078 - 2024PR000046 - PC 73.989 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO - SI 33) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. C. V. DORNELLES (CNPJ 54.533.953/0001-44) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc001004 e 2025nc001078 - 2024pr000046 - pc 73.989 - equipamentos para audio video e foto - si 33) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descriç…. Valor global contratado: R$ 6.850,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A. C. V. DORNELLESCNPJ 54.533.953/0001-44
- Processooficial
- 2024PR000046
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA LED, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HDMI, VGA, CONEXÃO: USB, WI-FI, MIRACAST, LUM… | 1 | R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000812 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.850,00
Faturas
- 46 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000812 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000046
valor global após o termo: R$ 6.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.