Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0166/2025, REF. AQUISIÇÃO DE ELETROPORTÁTEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE COPA E COZINHA DA CCCPM.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou 59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA (CNPJ 59.579.665/0001-44) para: de acordo com a solemp 78000-0166/2025, ref. aquisição de eletroportáteis para atender necessidades de copa e cozinha da cccpm.. Valor global contratado: R$ 979,80. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRACNPJ 59.579.665/0001-44
- Processooficial
- 63997002485/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,80
- Valor globaloficial
- R$ 979,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1.800 W, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, TEMPERATURA 80 A 200 °C, CAPACIDADE 12 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ASSADEIRAS RASAS, 1 CESTO ANTIADEREN… | 2 | R$ 489,90 | R$ 979,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 979,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 979,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,80
Faturas
- 131010003 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 979,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997002485/2025-87
valor global após o termo: R$ 979,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694893
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.