Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO (CCAE), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0004/…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou DECOR E TEXTURAS LTDA (CNPJ 43.998.091/0001-09) para: empenho referente aquisicao de materiais de refrigeracao destinados a manutencao dos equipamentos do centro de ciencias aplicadas e educacao (ccae), ata de registro de precos 0004/2025, pregao 90003/2025, autorizacao de…. Valor global contratado: R$ 6.941,55. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DECOR E TEXTURAS LTDACNPJ 43.998.091/0001-09
- Processooficial
- 23074.095078/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.941,55
- Valor globaloficial
- R$ 6.941,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTATINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE | 1.067.931 | R$ 0,65 | R$ 6.941,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.941,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.941,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.941,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.941,55
Faturas
- 318 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.941,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.095078/2025-54
valor global após o termo: R$ 6.941,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 694953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.