Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMO GRAFICO PARA O CAMPUS MACAPA. AUTORIZAÇÃO OFÍCIO N° 148/2025 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP. PROCESSO 23228.002267.2025-39.
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou GRAFICA E EDITORA LESS LTDA (CNPJ 14.517.565/0001-55) para: empenho para aquisição de material e insumo grafico para o campus macapa. autorização ofício n° 148/2025 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap. processo 23228.002267.2025-39.. Valor global contratado: R$ 3.312,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA LESS LTDACNPJ 14.517.565/0001-55
- Processooficial
- 23228.002267.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.312,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAPA DURA , QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA, AP… | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, ALTURA 31 CM, TIPO IMPRESSÃO SILK SCREEN, GRAMATURA 420 G/M2, LARGURA 23 CM, FORMATO ABERTO/COM BLOCO PAPEL RECICLADO (A 4) 25 FOLHAS, QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, COR… | 400 | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 |
| IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL VINIL FOSCO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4/0 CORES, ESPESSURA 0,10 MM | 200 | R$ 1,96 | R$ 392,00 |
| BLOCO RECEITUÁRIOBLOCO RECEITUÁRIO, TIPO PAPEL OFFSET, COR BRANCA, GRAMATURA 90 G/M2, DIMENSÕES 150 X 210 MM, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN | 200 | R$ 3,60 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.312,00
Faturas
- 508 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002267.2025-39
valor global após o termo: R$ 3.312,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695012
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.