Contrato federal · Empenho 2025NE000963 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90030/2024 - UASG: 112408 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 23.651.234/0001-02) para: pregão 90030/2024 - uasg: 112408 hospital das forças armadas // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0049833286. Valor global contratado: R$ 189.203,50. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 23.651.234/0001-02
- Processooficial
- 33408.100255/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.203,50
- Valor globaloficial
- R$ 189.203,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO DE INTERFERÊNCIAPARAFUSO DE INTERFERÊNCIA, TIPO PARA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, MATERIAL ÁCIDO POLILÁCTICO, MODELO ROSCA TOTAL, COM CABEÇA, DIÂMETRO* 8 MM, TIPO USO ESTÉRIL, USO ÚNICO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 10 | R$ 2.645,35 | R$ 26.453,50 |
| PRÓTESE PARA LIGAMENTOPRÓTESE PARA LIGAMENTO, TIPO PLACA TIPO BOTÃO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TITÂNIO, COMPONENTES ADICIONAIS C/ FIO DE POLIETILENO E POLIÉSTER TRANÇADO MONTAD O, TIPO USO USO ÚNICO, ESTÉRIL, APRESENTAÇ… | 50 | R$ 3.255,00 | R$ 162.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.163,50
- A liquidarcalculado
- R$ 163.163,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000963 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.163,50 · a liquidar R$ 163.163,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38926 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 38944 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 38645 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 37850 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 35340 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 35341 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 35337 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 35338 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
- 35339 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000963 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.100255/2025-12
valor global após o termo: R$ 189.203,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695019
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.