Contrato federal · Empenho 2025NE000913 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.044453/2025-85. AQUISIÇÃO DE EPI. ND 1258.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 22.966.860/0001-17) para: processo nº 23062.044453/2025-85. aquisição de epi. nd 1258.. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 22.966.860/0001-17
- Processooficial
- 23062.044453/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00328/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DE SOLDADORmaterial: couro, comprimento: 1,20, largura: 0,60, características adicionais: com emenda | 30 | R$ 34,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.055,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.055,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 03/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,00
- 2025NE000913 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.020,00
Faturas
- 92319 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000913 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000913 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.044453/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695022
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.