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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000969 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 49/2023 - UASG: 160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 11.493.941/0001-20) para: pregão 49/2023 - uasg: 160143 - hospital militar de área de campo grande //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004…. Valor global contratado: R$ 358,32. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 11.493.941/0001-20
- Processooficial
- 33408.129916/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358,32
- Valor globaloficial
- R$ 358,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER VIAS URINÁRIASCATETER VIAS URINÁRIAS - URETERAL, USO UROGRAFIA RETRÓGRADA, TIPO PONTA PONTA RETA FECHADA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 6 FR X 70 CM, ADICIONAIS RADIOPACO, OPCIONAIS C/ SISTEMA INTRODUTOR, E… | 8 | R$ 44,79 | R$ 358,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 358,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 358,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000969 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 358,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358,32
Faturas
- 17742 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 358,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000969 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000969 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.129916/2024-01
valor global após o termo: R$ 358,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695032
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.