Contrato federal · Empenho 2025NE001245 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90002/2024 - UASG: 160242 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AU…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDA (CNPJ 53.500.904/0001-42) para: pregão 90002/2024 - uasg: 160242 - base administrativa do complexo de saúde rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc se…. Valor global contratado: R$ 290.850,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTIMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDACNPJ 53.500.904/0001-42
- Processooficial
- 33408.028139/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 290.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 15.000 | R$ 19,39 | R$ 290.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001245 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290.850,00
Faturas
- 30 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.950,00
- 28 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135.730,00
- 26 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.542,50
- 27 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.627,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001245 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028139/2025-51
valor global após o termo: R$ 290.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695045
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.