Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
ITENS 84 E 143 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025 DA UASG 153254.
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: itens 84 e 143 - especificações e condições conforme previsto no pregão eletrônico srp nº 90001/2025 da uasg 153254.. Valor global contratado: R$ 410,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23072.205566/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,00
- Valor globaloficial
- R$ 410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA 50F0Z00, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK, TIPO ORIGINAL | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 Q7553X, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P2014 | 5 | R$ 34,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,00
Faturas
- 18344 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205566/2025-44
valor global após o termo: R$ 410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695052
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.