Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.411.026/0001-09) para: aquisição de gás refrigerante. Valor global contratado: R$ 51.712,80. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.411.026/0001-09
- Processooficial
- 25385.000469/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.712,80
- Valor globaloficial
- R$ 51.712,80
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R HP62 (404 A), APLICAÇÃO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO SUVA | 10 | R$ 611,88 | R$ 6.118,80 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 20 | R$ 911,88 | R$ 18.237,60 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-134, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 30 | R$ 911,88 | R$ 27.356,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.712,80
- A liquidarcalculado
- R$ 14.590,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.122,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.712,80 · a liquidar R$ 14.590,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.122,72
Faturas
- 858 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.590,08
- 779 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.387,08
- 737 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.735,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000245 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000469/2025-69
valor global após o termo: R$ 51.712,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695060
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.