Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ACANTO SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.232.454/0001-66) para: apropriação de despesa com material permanente.. Valor global contratado: R$ 7.157,88. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ACANTO SOLUCOES INTEGRADAS DE BENS E SERVICOS LTDACNPJ 50.232.454/0001-66
- Processooficial
- 23149.002282/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.157,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.157,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO PTZ, RESOLUÇÃO 3840 X 2160 PIXELS, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 74,10, ZOOM ÓPTICO 24 X, ZOOM DIGITAL 10 X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDOS VIA IP, RS-422 OU RS-232, DIMENSÕES APROXIMAD… | 2 | R$ 3.578,94 | R$ 7.157,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.157,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.157,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.157,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.157,88
Faturas
- 71 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.157,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002282/2024-86
valor global após o termo: R$ 7.157,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695090
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.