Contrato federal · Empenho 2025NE002079 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2340/2025(391,04)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2340/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024 MATERIAL DE CO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: c.custo: fup - at- cynthia bisinoto evangelista de oliveira - prot:110129{sm2340/2025(391,04)} material de consumo-pedido:2340/2025 - 2025nd004190 - preg: 90012/2024 material de copa e cozinha - copo de vidro - jarra de…. Valor global contratado: R$ 391,04. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23106.082886/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391,04
- Valor globaloficial
- R$ 391,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE CERCA 330 ML, USO ÁGUA | 4 | R$ 33,90 | R$ 135,60 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, COR TRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 4 | R$ 17,86 | R$ 71,44 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 8 | R$ 23,00 | R$ 184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 391,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002079 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 391,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 391,04
Faturas
- 307 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002079 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.082886/2025-85
valor global após o termo: R$ 391,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695122
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.