Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS DE TORNEAMENTO NO LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO J25.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 05.340.372/0001-80) para: material de consumo para aulas de torneamento no laboratório de processos de fabricação j25.. Valor global contratado: R$ 2.161,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- METALIGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 05.340.372/0001-80
- Processooficial
- 23064.039555/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.161,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.161,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA, MATERIAL AÇO SAE 8620 | 1 | R$ 671,00 | R$ 671,00 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO 12 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEÇÃO NERVURADA, MATERIAL AÇO CA-50, APLICAÇÃO MONTAGEM ESTRUTURAS, BITOLA I 50 MM | 2 | R$ 745,00 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.161,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.161,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.161,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.161,00
Faturas
- 1323 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.161,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039555/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.161,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 695155
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.